价格审核的参考。

  2．采购部门应就企业内所需要的材料，提供市场行情资料，作为材料批准

 

价格的参考。

  

 

第九条质量复核

  采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)  

。

  

 

第十条异常处理

  审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应立即附异常情况报告资

 

料，通知有关部门处理。

  

 

附则

  

 

第十一条本办法经总经理批准后实施，增设修订亦同。

  

 

采购主、辅料管理制度补充

  1

 

，根据计划单采购主、辅、料。

  2，现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购回来
后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收
并开出入库单，（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、
金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票

 

或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。

  3，订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，由仓库保管
员验收并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单
价、金额、用途）。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作
往来帐。供应商需要结款时，应凭入库单，随同购货发票或收据由经理签字，
然后到财务部办理结算手续。

采购员岗位职责
 
岗位名称：采购员

 

直接上级：采购经理
负责对象：物资的采购、供应（主要指采购材料）

 

工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足

 

权力与责任：
严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；
根据生产计划和资金情况，编制采购计划；

 

全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作；