3、 申请人部门主管：确认申请物资名称、规格、数量。

4、 库房：核实采购申请单物资的库存。清除库存物资的品种数量及

采购申请单的实际采购量。

5、 采购部：根据物资分类分工。发给具体操办人员。

6、 采购员：签字确认后采购。

采购部工作

1、采购经理接到采购申请单后，对采购申请单进行梳理分类。复印采

购申请单，根据采购分类交给具体操办采购员。原件保留存档。

2、采购员接单后对所需采购物资进行分类整理寻求合格供应商报价，

市场调查比对供应商所报价格，至少要有 3 家报价。

3、采购员整理填写申请单报价，要对上报价格负全部责任。报部门负

责人审定签字后采购。物资到厂后进行采购台账登记，注明（日期、名

称、规格、数量、单价）。物资销售清单（日期、供应商盖章、名称、规格、

数量、单价、总金额）交由部门经理保管。采购物资必须提供 17%增值