◇ 利用数量折扣或现金折扣 
◇ 查核发票价格与订购价格是否符合 
◇ 制作价格差异分析 
◇ 建立价格资料档案 
8、 采购合同管理（采购协议书/采购合同记录表） 
① 合同拟订 
② 合同签订、修改 
③ 合同归档保管 
④ 合同执行查核 
9、 采购记录管理（各种采购记录单） 
① 采购记录设计 
② 采购记录填写 
③ 采购记录归档保管 
采购业务实施流程

 

1、 收集信息： 
① 了解材料需求 
② 调查市场行情 
③ 收集供应商资料 
④ 收集替代品资料 
⑤ 核定资金预算 
2、 询价： 
① 选择询价对象 
② 询问价格 
③ 整理报价资料 
④ 选择议价对象 
3、 比价、议价： 
① 进行成本分析，拟出底价，设定议价目标 
② 决定采购条件（品名、规格、数量、质量、扣款规定、交货期、地点、付款条件） 
③ 估算运费、保险费用、关税等 
④ 核对付款条件 
⑤ 比较交货期限 
4、 评估 
① 厂商的供应能力（交期、质量、价格） 
② 有无必要开发新的厂商或要求办理售后服务 
5、 索样 
① 索取样品及相关的 SREA、材质证明、材料分析报告（国家认可机构）等 
② 质量部门核实 
6、 决定 
① 选择适当的供应商 
② 签订采购合同（长期购买合同、批次购买合同） 
7、 请购 
① 按物料计划计算购物数量与交期 
② 请购单上应详细注明与供应商议定的买价条件 
③ 分批交货应注明分批交货表（每批数量及交货期）