5 因个人原因未按规定时间到达用户现场的，罚款 50 元/次

  6 用户服务报告书未详尽记载（如故障原因，解决办法、更换零件名称、用户

意见等），罚款 20 元/次

  7 售后人员早上 8 点到晚上 10 点必须开机，如发现无故关机或拒接电话，扣

除出差电话费补贴或罚款 10 元/次

  8 售后人员不服从服务总部统一指挥的，罚款 100 元/次

五、业务程序

1、差旅费报销审批流程

“

2、售后服务请款流程

            

3、用户服务信息处理流程

“

”

要求严格按 差旅报销制度 出差补贴标准执
行，未经请示同意的开销一律不予报销，如

的士费、餐费、人工费、材料费等

要求将日期、起讫地点、类别、金额、姓名、职级、

出差事由如实填写

“

”

售后服务人员填写 差旅费报销单

“

”

要求原始凭证与 差旅费报销单 中描述一致

“

”

将出差票据按 差旅费报销单 填写顺序

“

”

贴于 原始凭证粘贴单 上

直接解答

转有关部门解答

根据出差时间长短、地点远近按实际需要借款

出差需求（国内/国外）

审核签字、呈送总经理批准，交财务领
款或通知财务汇款

“

”

填写 借据 内容包括时间、部门、借款人、

借款金额（大/小写）、借款用途说明

财务按主管借款领导签字批示发放借款

函电解答

直接解答

转有关部门解答

营
销

中
心

用
户

服
务

室

函电解答

派 人 现 场

处理

 “

”

按照 差旅报销制度 核定费用补贴标
准、出差天数、原始凭证是否齐全、真实，

“

”

核查无误后在 审核 栏签字

审核签字呈送总经理批准交财务报账