（2）收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确
认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》
会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此

《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售

单》。

　　（3）已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联
交财务，第三联对方联交客户。

　　（4）营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。

　　（5）分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，
将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开
具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一
张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

　　（6）营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。

　　（7）营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。

　　（8）营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

　　（9）营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

　　（10）营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。