管理中定义了每种原材料的质检指标、依据原始数据计算质检指标的计算公式以及质量判定
标准，化验人员将原始化验记录录入到采购管理中，采购管理自动判定本批次原料是否合
格。如果合格，仓库可以看到该笔入库物料信息，办理入库。如果不合格，采购管理系统会
提供不合格品处理流程。采购管理系统会控制只有多部门核准同意让步接收的物料方可办理
入库，不合格报告单上记录了不合格指标，原料使用部门可以进行工艺参考。原料入库后，
采购管理系统自动更新仓库、各储罐的库存量，并更新各储罐内原料的质检指标。

3.8 备品备件入库

重要设备属于弱检范围，即仓库管理员通知专业技术人员进行专业检验，比如试压、试水等
检验。普通的备品备件，属于不用检验的范围，只要有合格证即可。办理入库时，根据对方
的送货清单。库管员引用企业供应部下的订单直接做采购入库单。办理入库后，库存鼍自动
更新。

3.9 采购发票

材料入库之后，供应商需提供采购发票。采购发票包括增值税发票、增值税发票

(蓝／红字)、

普通发票、普通发票

(蓝／红字)及费用发票(蓝／红字)。采购发票由采购业务员录入，或由供

应部专门的信息员录入。录入时引用采购订单，发票所需的所有的物料名称、单价、金额、税
额等均可从订单中查出，发票保存后，采购管理系统会将发票数量回填到采购订单中。备品
备件发票上的货物金额、税额明细可以自动完成汇总，与客户发票汇总数据保持一致采购发
票是业务系统联系财务系统的重要桥梁，结算以后的发票可以自动传递到应付系统并形成
应付帐款。

3.10 发票结算和差异处理

发票录入采购管理系统后，系统会将其和入库单进行结算，计算材料入库成本。系统要支持
货物供应商、发票提供商和运输服务商

3 方结算，支持费用与货物的同时结算，也支持费用

事后结算。支持发票与入库数量不一致的处理，解决方案是合理损耗和非合理损耗。支持工
程发票自动按货款

+税款记人材料成本。发票结算可以由采购员、供应部信息员、材料会计或

仓库保管员来操作，结算完成后可以马上打印输出材料入库单，并随时查询最新的材料入
库单价。

3.11 付款申请

根据与用户签定的采购订单约定查询到货情况，采购员在采购管理中引用订单做付款申清。
该申请经多级审批后，送达财务，财务依此付款。财务引用该付款申请做付款单，财务付款
后，自动将付款金额反馈到订单，并直接冲销该供应商的应付帐款。

3.12 采购单证审批

依据物料需求、采购计划、采购订单、付款申请等单据，均能定义审批条件和审批流程。采购
管理系统将自动根据符合审批条件的单证按审批流程发送到审批者的电脑桌面上、

MAIL 中

或手机上。审批流程还提供一些必审、町流转等状态限制，而且可以定制发送对象、发送时机
和发送周期。