5）退料和补料：对于剩余物料和不良品，生产部必须开具退仓单进行退仓作业，
仓库必须明确退料性质，认真确认退仓单和实物。当生产需补料时，需开具错误
报告单经上级（总经理及其指定人员）确认批准后生效。
6.6 半成品控制
对于因故停产的各种半成品，须手机汇总生产实际状况数据资料，并以星期为
周期实施定期跟进

.

6.7 成品控制
依据生产计划，核实仓库发送的每日成品入仓报告，协调处理生产进度，当生
产部完成一张订单后，汇总关联的

“成品入仓单”，确认整个订单完成的结果。

6.8 生产跟进
1)订单生产追踪
“生产单”及“工程单”派发给各部门之后 ，市场部需要即使跟进物料/生产进度，
了解品质状况，直至产品安全出货。
2）

  

产品变更事项管理

在非生产过程中，客户对产品有修改要求时，先有市场部以电邮或开会形式告
知其他部门，同时对样板管理房的留办做好标签并由市场部做好

“产品变更记

录

”，此记录保存于市场部，市场部人员需定期（每星期一次）检查此记录，以

便保证相关变更事项能及时付诸行动，并对付诸行动的变更事项做上

OK 标记。

6.9 存量管理
依据

“安全库存量”标准，监督各类物料的存量情况，对欠缺物料及时采购，确

保生产的正常运作，对于库存的成品，须收集汇总库存建议，并以每月为周期
实施定期跟进
7.0 出货管理
1）PMC 每周星期二根据生产计划和物料状况出具当周的

“出货计划表”，联络

香港业务部，合理安排装柜时间，并监督装柜，及时处理装柜过程中发生的问
题。
2）当发生客户退货是，PMC 要会同生产，品质和市场部门对退货原因进行分
析，评估造成的损失，提出相应的解决措施并要求责任部门实施，需要补货时，
提出补货申请，经总经理批准后，按新订单形式发单，安全生产。
 
7.1 相关表格

表单名称

表单编号

客户信息档案

QR-T001

造板通知单

QR-T002

样板物料采购单

QR-T003

估价表

QR-T004

生产单

QR-T005

菲林打稿外发单

QR-T006

产品变更记录

QR-T007

订单主排期表

QR-S301

主工序生产计划

QR-S302

出货计划表

QR-S303

出货通知单

QR-S304

物料需求计划

QR-S305