无论是内部质量体系审核,还是外部质量体系审核,其直接依据是审核计划和检查表。
审核计划是指导质量体系审核的具体文件,也是审核员实施质量体系审核的行动指南。它可
以根据审核过程中的具体情况有所变更。但一般应包括:
a
.审核目的和范围;
b
.受审核方的概况;
c
.审核依据;
d
.审核组成员;
e
.审核时间、地点及被审核部门等。
检查表是根据质量体系正常、有效运行的要求编制的检查项目及检查结果表述规范化江总表。
它详细地规定了对质量体系各要素应检查的具体活动项目、要求及其状况表示等级或分数。
由于内部质量体系审核和外部质量体系审核的目的、人员、范围等不同,其审核程序也有所不
同,内部质量体系审核程序由图
7-4 表示,外部质量体系审核程序由图 7-5
表述。
四、质量体系审核的内容与要求
1
.内部质量体系审核内容与要求
内部质量体系审核的内容与要求参见下图。
(
1
)制定审核计划
依据内部质量体系审核程序文
件和质量体系现状,确定审核范围、时
间,制定审核计划,提前发给受审核单
位、参加审核的管理部门和审核员。
(
2
)审核准备
做好审核的人员、文件资料和
其他资源准备工作。
内部质量体系审核员应参照
ISO10011.2《质量体系审核员的评定
准则》,选调一些多年从事质量工作,熟悉并理解
GB
/
T19000-ISO9000 系列标准,个人素质高,
并经过培训考核合格,与受审核单位无关的人员。
审核中所需的文件、捡查表等应率先准备好,审核时所需的资料、工具及场地也应提前准备。
(
3
)首次会议