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制度等级 

C 

   制度流程执行监控  

   管理办法

 

更 改 码 

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常监控管理工作。 

4.2 各部门、分公司负责人 

4.2.1 负责对本部门制度流程执行情况的日常监控管理。 

4.2.2 及时发现并在企管部的配合下解决部门制度流程执行过程中所出现的

问题。 

4.2.3 协助企管部组织和监督本部门每季度进行的制度流程自查工作。 

4.3 各部门、分公司兼职管理岗 

4.3.1 负责协助与督促部门负责人日常的制度流程的分析、起草工作。 

4.3.2 协助企管部组织和监督本部门、分公司每季度进行的制度流程自查工

作。 

4.3.3 负责本部门、分公司制度流程的公示、培训、测试与反馈等工作。 

 

5 工作程序 

5.1 制度流程体系的完善 

5.1.1 每年年初，由企管部制度管理员在各个部门开展调研工作，搜集各部

门年度的制度流程编写需求或对前期既定的制度流程的修改完善需求；各分

公司各兼职管理岗调研本公司制度流程的编写需求（附件 1：制度流程需求

调研表）。 

5.1.2 制度管理员根据每月工作计划及各部门调研时确定的编写时间合理安

排公司年度制度流程的编写计划，按计划不断完善制度流程体系（附件 2：

制度流程计划表），各分公司兼职管理岗必须将确定编写时间的制度流程编

写计划反馈至湖北公司制度管理员。 

5.1.3 在制度流程的编写过程中，各部门、分公司兼职管理岗负责根据制度