(一)采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过

去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商

办理比价或经分析后议价。

(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附

资料并于

“请购单”上予以证明，经主管核发后，先请使用部门或请购部门签注意见后呈核。

(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于

请购单

“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。

(四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂

商议价。

(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先

行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

(六)“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件

呈核。

第十条

  呈核及核决

(一)采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”

“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。

(二)采购核决权限：

表 12．2．2

    采    购    别      

  核    决    限    额

    采购核决权限

 列属统购项目的原料、物料

(包括燃料)              

不论金额多寡          

                      

经理一总经理    

                

 非属统购项目的原料、物料

(包括燃料)              

不论金额多寡          

                      

经理      总经理    

                

 财产支出(包括什项购置)  

的非生产器材            

                        

3000 元以下            

300l 元至 100000 元      

100000 元以上          

采购主管        

经理直接核决    

经理       总经理

 财产支出(包括什项购置)  

的生产器材              

                        

3 咖元以下             

300l 元至幼 000 元       

20001 元以上           

采购主管        

经理直接核决    

经理       总经理    

                         

庶  务  用  品          

                        

3000 元以下            

3001 元至 50000 元       

50001 元以上           

采购主管        

经理直接核决    

经理         总经理    

 附注：凡列入固定资产管理的采购项目应以

“财产支出”核决权限呈核。

第十一条

  订购

(一)采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传

真确定交货

(到货)日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。

(二)若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。   



(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加盖“暂借款采购”章，以资识别。

