（1）半成品入库

  （2）核对发票无误后，汇总送会计

使用说明：

使用表单

    发票 1 联

 验收单 5 联

 订购单

 帐卡 1 张

 物料入厂检验表 1 张

 进料检验规格表 1 张

 物料退货通知单 4 联

1．供应商

 （1）厂商填写验收单一式五联

2．点收

（

1）送至暂存区，仓库核对订单及点收

（

2）若数量正确于验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管

    （3）销订单档，编号登入进货日报表

3．检验

  （1）质管依进料检验规格表抽验

  （2）进料检验规格表；质管自存

4．记录

 （1）抽验结果记于物料入厂检验表

 （2）判定拒收

（

3）开物料退货通知单一式五联

（

4）贴黄色拒收标签

（

5）送科长签章

验收单：第一联质管

        第二联仓库

        第三联会计

        （作废）

        第五联采购