频率对每个检查站每二至三天检查一次，并视情况调整。

表 11 ．2 ．7    

 

自主检查检查表

检  查  站：
检查人员姓名：                                       年    月    日

    稽    查    项    目  

  实  际  情  形

    备            注

 是否按检查标准检查        

                

                    

 感官检查的限度样本是否标准

                

                    

 检查的仪器、量规是否精准  

                

                    

 是否有漏检情况            

                

                    

 漏检的原因                

                

                    

 对不合格品是否妥善处理    

                

                    

 其    他                  

                

                    

         检查人员：
   

   (四)外作厂商质量管理检查：
    1．质量管理部成品科会同有关单位人员，不定期巡回检查各协作厂商、原料
供应商、加工厂商。
    2．外作厂商质量管理检查表。

(五)质量保管检查

1．原料、加工品、半成品、成品等

2．频率：每周一次。

3．质量保管检查表。



表 11．2．9 

  

质量保管稽查表

（  ）原料    （  ）半成品
（  ）加工品  （  ）成  品                      年     月      日

    稽    查    项    目          

    实际情形

    总        评

 存放是否定位及是否整洁            

            

                

 温度湿度通风照明是否适宜          

            

                

 是否备有消防设备                  

            

                

 危险性物品是否与其他物品隔离      

            

                

 良品不良品未经检验物品是否分别存放

            

                

 实际的数量是否与帐面符合          

            

                

 度量衡的器具是否精准              

            

                

 存放的地点是否有进出的管理        

            

                

 物品的质量是否发生变异            

            

                

 其    他                          

            

                

 

 

(六)设备维护检查
  频率：每周二次，每次二至三个设备。

表 11．2，10    设备维护稽查表

设备名称：                             年    月      日

    稽    查    项    目        

    实际情形

    备        注

 附近的环境是否整洁              

            

                

 是否依操作标准操作