济宁山大奥太电气有限公司员工绩效考核表

    

               

                  

                    

 

岗位：审计

指标类型：硬性指标

考核周期：月度

考核日期 ：

序号

KPI

信息来源

考核目的

计算方式

1

制定实施审计计划

审计计划

审计计划

2

《审计工作方案》 保证审计工作的可行性实施

3

下达《审计通知书》

《审计通知书》

保证审计工作的顺利开展

4

《审计报告》

审计报告

5

召开会议

 

会议记录

保证审计工作的顺利开展

综合得分

    

                                    

                                      

被考核人：

考核人：

审核人：

KPI说明

指制定内部审计计划，并负责实

施审计计划

没有制定扣100分

编制《审计工作方案

》

指审计项目确立后，根据被审计

者的具体情况编制《审计工作方

案》

每发现一次不根据被审计者

具体情况编制的扣20分

向被审计者通知有关实施审计的

事项，下达《审计通知书》

每发现一次不及时下达通知

的扣10分

根据审计结果，形成《审计报告

》,并得证审计结果正确

总结审计结果，完善审计工

作

每发现一次不根据审计结果

写报告或不及时写报告的扣

10分，出现审计结果失误的

扣50分

指每月5号（含5号）后的第一

个星期三组织召开审计例会

没有定期召开的扣100分