财务类指标

关键绩效指标

指标定义/计算公式

数据来源

部门费用预算达成率

(实际部门费用/计划费用)*100%

部门费用实际及
预算资料

项目研究开发费用预算达
成率

(实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 项目研究开发费

用实际及预算资
料

课题费用预算达成率

(实际课题费用/计划费用)*100%

课题费用实际及
预算资料

招聘费用预算达成率

(实际招聘费用/计划费用)*100%

招聘费用实际及
预算资料

培训费用预算达成率

(实际培训费用/计划费用)*100%

培训费用实际及
预算资料

新产品研究开发费用预算
达成率

(实际新产品研究开发费用/计划费

用)*100%

新产品研究开发
费用实际及预算
资料

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