神马集团有限责任公司

第十章

质量管理

索引号 质量管理 001

第一节

质量体系管理

步骤

涉及部门

步骤说明

1

质量管理部经

理

质量管理部经理根据销售部/市场部提供的顾客质量需
求，质量管理部提供的现有产品和原材料的质量报表及

质量体系内审报告，技术中心提供的生产技术水平和国

内外产品的工艺标准，设备能源部提供的设备状况和检

修情况并根据公司的发展战略和质量方针制定公司总体

质量目标

2

总经理

总经理审核质量管理部提交的质量目标以确定是否符合

企业的发展战略和质量方针。若批准质量目标，接步骤

3；若不批准质量目标，则转至步骤 1

3

质量管理部质

量体系主管

质量管理部经

理

当总经理批准质量目标后，质量体系主管在全公司范围

内收集质量改进建议，并根据市场需求和现有生产技术

水平制定公司总体质量计划和关键产品质量计划，然后

将公司总体质量计划和关键产品质量计划草案提交各相

关部门经理讨论后定稿，并得到质量管理部经理审批同

意

4

总经理

总经理对质量计划草案和关键产品质量计划草案进行审

核以确定计划是否符合企业制定的质量目标。若批准计

划，接步骤 5；若不批准计划，则转至步骤 3

5

质量管理部经

理

总经理批准质量计划草案和关键产品质量计划后，则由

质量管理部经理负责发布执行

6

质量管理部质

量管理员

汇总公司产品的质量状况；根据生产用物资检验流程汇

总供应商产品质量状况；根据质量体系内部审核流程汇

总内部审核情况

6.1

市场部／销售

部经理

销售部经理根据合同编制评审流程定期向质量管理部合

同管理情况；市场部经理根据投诉处理流程定期向质量

管理部提供所掌握客户需求情况

6.2

技术中心主任 根据生产作业计划执行流程定期向质量管理部提供工艺

执行状况

10－1－1－3