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价格审核的参考。

  2.采购部门应就企业内所需要的材料,提供市场行情资料,作为材料批准

 

价格的参考。

  

 

第九条质量复核

  采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)  

  

 

第十条异常处理

  审查作业中,若发现异常情况,采购单位审查部门应立即附异常情况报告资

 

料,通知有关部门处理。

  

 

附则

  

 

第十一条本办法经总经理批准后实施,增设修订亦同。

  

 

采购主、辅料管理制度补充

  1

 

,根据计划单采购主、辅、料。

  2,现款采购:采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款,采购回来
后,采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收
并开出入库单,(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、
金额、用途签字)。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票

 

或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。

  3,订单采购:供应商货到后,由采购员到仓库办理入库手续,由仓库保管
员验收并开出入库单(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单
价、金额、用途)。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作
往来帐。供应商需要结款时,应凭入库单,随同购货发票或收据由经理签字,
然后到财务部办理结算手续。

采购员岗位职责
 
岗位名称:采购员

 

直接上级:采购经理
负责对象:物资的采购、供应(主要指采购材料)

 

工作目标:要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足

 

权力与责任:
严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
根据生产计划和资金情况,编制采购计划;

 

全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;