招标采购项目合同验收流程

一、 初验准备内容

1、 技术指标验收

 按照招投标文件及合同要求，甲方检查各项指标是否满足合同要求。
 乙方提供《技术指标确认报告》，甲方人员签字。

2、 资产验收

 甲方合同承办部门会同我校总务处资产管理办公室进行设备清点。
 乙方提供《设备清单验收表》，甲方人员（合同部门人员、资产人员）

签字。

 无设备可省略此项。

3、 用户培训确认：

 乙方按照招投标文件及合同要求完成培训。
 乙方提供《用户培训情况报告》，甲方人员签字。

4、 档案检查

 乙方完成项目文档编制，文档编制需符合档案室要求。
 合同承办部门编制《文档列表》及项目文档（含招投标文件如果有系

统重要密码，需要按档案室要求密封存档）

。

5、 形成初验报告

合同承办部门填写附表 1《招标采购项目初验结果及合同情况汇总表》,

附初验内容，部门负责人签字后提交招标投标管理办公室。

二、 验收及后续工作

招标采购项目合同验收由国科大招标投标管理办公室负责组织，并完成《招

标采购项目验收意见表》

，简称《验收意见表》

。

1、 召开验收会

 参加部门包括：招标办、财务部门、资产管理部门、纪检部门、合同

承办业务部门共 5 个部门；

 业务部门介绍项目情况
 公司介绍项目实施情况
 验收小组听取汇报、检查初验情况、询问、现场检查等
 验收小组签署验收意见

2、 验收后付款

《验收意见表》

“验收意见”作为招标采购项目验收付款依据。

3、 质保期后付尾款

《验收意见表》

“尾款支付备案”作为招标采购项目尾款付款依据。

4、 全部文档送档案室存档

合同结束后（质保期结束）

，合同及相关文档送档案室存档。

国科大招标投标管理办公室

2014 年 7 月 1 日