差旅费报销管理办法

为规范公司员工因公出差费用报销流程，明确差旅费用

开支范围和标准，有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各

类业务人员的办事效率，特制定本办法。

一、适用范围

公司全体人员

二、原则

（一）办理业务应尽量以较经济的方式(如互联网、电

话、传真及其他方式)完成，如有确需派人出差，须按本办

法办理相关手续。

（二）员工出差，应以最安全、最快捷、最经济的交通

方式，在批准日期内直接往返目的地。

（三）与出差公务无关的费用以及超过本规定标准的费

用，公司不予报销。

（四）各级人员应本着实事求是、节约开支的原则，按

照本办法办理出差报销和审批事项。

三、费用标准

总体原则：此费用标准为最高标准，不得突破，超支自

负。

（一）交通标准

1、出差除公司派车外，原则上乘坐公路、铁路和轮船

交通工具。因工作确需乘坐飞机的，，由总经理批准后方可