行政部采购规范

文件编号

:行政部[行采 2013030601]

（一）高值办公用品采购

1、高值办公用品采购，从递交申请当天算起，一周内完成采购方案提报。
2、领导审批后，二天之内完成采购，并按照到货时间督办。
3、采购物品提供供应方联系电话，行政经理随时根据需要，对采购进行监督、询价。采购人员必

须提供采购供给方电话，行政经理也有义务从其他渠道获取对应的采购方电话，以进行有效监督。

4、物品采购完毕后通知需求方，同时告知对方预计到货时间。

（二）其他特批简单办公用品采购

特批简单办公用品采购，需要有总裁或总监的签字，从递交申请当日算起，第二天完成采购。并通

知需求人领取。

（三）低值易耗办公用品采购

每月

30 日汇总完毕采购需求单，并于每月 5 日采购完毕。并通知用品需求方领取。

（四）比价原则

1、保证需求方要求提供的产品品质的前提下，从价低方采购。
2、有条件的产品应坚持至少货比三家的原则，其他重要的产品可以坚持货比五家的原则。
3、对于常规多品种低值易耗品采购，原则采用综合采购价低方法采购。即月度多品种采购在保证

产品质量的前提下，采购总额最低。供货伙伴在符合我方采购利益、保证产品质量的情况下，尽量

固定。第一次综合采购，应该坚持至少货比三家原则。以后，每季度进行询价，始终保持在满足需

求的前提下，我公司综合采购价格最低。

（五）奖罚

监督询价控制在一周之内，对于采购价格，高于询价价格的

10%,则本月奖金取消。如果连续一个

季度内的采购都能控制在合理的范围之内，则采购负责人员奖励不少于

500 元，不高于 1000 元的

额度内奖励。如遇到特别巨大额度的采购，采购价格保持在合理范围之内，由公司决定奖励金额。

（六）采购纪律

发现采购人员有拿回扣现象，不管多少，在发现第一时间予以辞退，并向当事人追缴回扣金额。

（七）采购调研，对于例行采购物品，每一个单一品种，每个季度不少于一次市场调研，就价格、

质量提出建议。

附件：采购管理档案

1、采购申请表（一般采购、高值采购、特批采购），由需求部门填写，领导审批后，报行政部。
2、采购登记表，由行政部填写，记录采购需求时间，采购完毕时间并进行领用登记。
3、采购清单，行政部根据采购需求制定，并报相关领导批准。
4、采购督查表，责任人为行政部经理，定期对采购物品进行抽查，原则上采购完毕后一周之内，

对购买产品进行询价，对采购行为进行督查。

5、办公用品（设备）领用表
6、采购产品价目表，有行政文员负责，记录所有采购物品最新价目及供应商名称。
7、市场价格调查报告。由行政部负责，财务部督查。
8、办公用品库存表。每月至少盘存一次，就采购、领用、库存进行比对，及时发现问题。