采购作业流程

序号

类别

                

具 体 内 容 及 要 求

1

原
辅
物
料
、
燃
料

（1）大宗原材料（面粉、食用油、糖、盐等）：库管员向核算员报库存量（每

天）→厂长检查→财务经理控制库存量、采购量及进货时间→采购部执行

→库管员跟进到货→品管员检验→库管员验收入库

（2）急用原辅材料（如芝麻、花生、瓜子、燕麦粉、绿豆、黄豆、大葱、圆葱等）

库管员向核算员报库存量（每天）→厂长控制库存量、申购（每次）→副

总经理审核→核算员核价→总经理（或副总经理）批准→采购部执行→库

管员跟进到货→品管员检验→库管员验收入库

2

包
装
材
料

（1）纸箱：库管员向核算员报库存量（每天）、申购量→厂长审核→财务经理

批准→库管员(或采购经理)报供应商（纸箱厂）→库管员跟进到货→品管

员检验→库管员验收入库

（2）包装袋：库管员向核算员报库存量（每天）→厂长检查→财务经理控制

库存量、采购量及进货时间→库管员跟进到货→品管员检验→库管员验收

入库

（3）包装材料改版：库管员报告现行版本的数量→技术员提出改版方案→总

经理批准→采购部执行（停止旧版的申购并通知副总经理监控）→库管员
跟进到货→品管员检验→库管员验收入库→厂长做好新旧版包材使用交接

管控

3

零配件

工器具

机修（或使用部门）提出→厂长申购→副总经理审核→核算员核价→总经

理批准→采购部执行→机修检验→库管员验收入库

4

需加工

专用零

配件

机修（或使用部门）提出→厂长申购→副总经理审核→核算员核价→总

经理批准→采购部委外加工（机修协助）→库管员验收入库（机修协
助）

5

易耗物

品

使用部门提出→厂长申购→副总经理审核→核算员核价→总经理批准→
采购部执行→库管员验收入库

备注

采购签字权限：（1）单张票据在 50 元以内、物品单价在 20 元以内，由副总

经理签字有效；

             （2）急用原辅材料，由厂长、副总经理同时签字有效。