类别
序号
项目界定
计算公式
目标值
评分规则
1
30
2
净利润
20
3
费用率
18%(5)
23%(1.25)
5
4
34%(1.25)
5
零售事业第三季度KPI指标考核表
指标名
称
权重配
分abc
最高目标(
A)
考核目标(
B)
最低目标
(C)
财务角
度
(60%
)
业绩达标
率
7、8、9目标
总业绩达标率
达标率=实际在成业
绩/(7+8+9)总业
绩目标*100%
1800(30) 1600(15) 1500(7.5)
a)B<达成额<A 实际得分
=(a-b)*(实际达成额-B)/(A-B)+b
(b)C<实际达成额<B 实际得
分=(b-c)*(实际达成额- C)/(B-C)+c
(c)当实际达标率低于C时,每降10万,扣1分,当达标
率高于A时,每增10万加1分,但最高加分不超过本项权重
得分.当不足10万时,按批例加减分
按计划成本价
核算
净利润=毛利润-总
费用
a)B<达成额<A 实际得分
=(a-b)*(实际达成额-B)/(A-B)+b
(b)C<实际达成额<B 实际得
分=(b-c)*(实际达成额- C)/(B-C)+c
(c)当实际达标率低于C时,每降1个百分点,扣1分,扣
完完为止.当达标率高于A时,每增一个百分点加1分,但最
高加分不超过本项权重得分
三个月平均费
用率
费用率=Σ费用总
额/Σ销售总额
20%(2.5)
a)B<达成额<A 实际得分
=(a-b)*(实际达成额-B)/(A-B)+b
(b)C<实际达成额<B 实际得
分=(b-c)*(实际达成额- C)/(B-C)+c
c)当实际达成值低A时,每低于1个百分点,加0.5分,加分
不得超过考核目标权重分.当实际达成值高于C时,每高出一
个点,扣0.5分,扣完为止.当不足1个百分点时,按比例加减分
资产周率
率
销售额与总资
产比率
资产周转率=Σ(月总
销售额/月末总资产
*100%)/3
40%(5分)
37%(2.5分)
a)B<达成额<A 实际得分
=(a-b)*(实际达成额-B)/(A-B)+b
(b)C<实际达成额<B
实际得分=(b-c)*(实际达成额- C)/(B-C)+c
(c)当实际达标率低于C时,每降1个百分点,扣
0.5分,当达标率高于A时,每增一个百分点加0.5分,但最
高加分不超过本项权重得分.当不足1个百分点时,按比例加减
分