1、流程目的

成员企业依据季度绩效计划编制月度计划预算，作为考核的依据。

2

 

、流程适用范围

适用于新奥燃气控股有限公司所属各成员企业、各专业公司。

3、流程范围

[1]起点：上报业务计划预算
[2]终点：发布月度计划预算

4、接口关系

[1]上游流程：



编制成员企业季度滚动预测流程



确定成员企业经营绩效指导书流程

[2]下游流程：



分析成员企业月/季/年度计划预算运行流程

[3]其它接口：

无

5、关键 KPI
   待定
6、流程活动说明

SM-04-02-01

 

上报业务计划预算



成员企业各部门依据市场业务开发、工程安装等业务制定本部门的月度计
划预算并上报计划管理部门。

SM-04-02-02

 沟通、编制月度计划预算



成员企业计划管理部门对各部门上报的月度计划预算进行沟通确定，并以
此为依据编制本企业月度计划预算。

SM-04-02-03

 审核月度计划预算



成员企业总经理审核企业月度计划预算。

SM-04-02-04

 

发布月度计划预算



成员企业计划管理部依据总经理审核确定的月度计划预算进行发布。

7、流程图

[附后]

8、业务规则

[1]规则一
[2]规则二
[3]规则三

文件名称: 成员企业月度计划预算流程说明书 版本：

流程编号: SM4.2

发布日期: 

流程管理部门：经营计划部

流程主管：

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