1、流程目的
控股公司根据对年度经营目标调整结果,对年度计划预算进行相应调整。
2
、流程适用范围
适用于新奥燃气控股有限公司。
3、流程范围
[1]起点:确定控股年度计划预算调整原则
[2]终点:发布年度调整的计划预算
4、接口关系
[1]上游流程:
新奥燃气控股有限公司调整控股年度目标流程
[2]下游流程:
新奥燃气控股有限公司编制控股季度滚动计划预算流程
[3]其它接口:
无
5、关键 KPI
待定
6、流程活动说明
SM-05-02-01 确定年度计划预算调整原则
年度目标调整完毕后,在总经济师的主持下,编制计划预算的调整原则,
作为年度计划预算调整的依据,也作为评价调整结果的标准。
SM-05-02-02 编制计划预算调整方案
在总经济师的主持下,根据年度目标调整结果和年度计划预算调整原则,
编制年度计划预算调整方案。
SM-05-02-03 审核计划预算调整方案
计划预算委员会审核计划预算调整方案的合理性、有效性。
SM-05-02-04 批准计划预算调整方案
计划预算委员会审核通过后,报董事会批准年度计划预算调整方案。
SM-05-02-05 发布年度计划预算调整方案
董事会或其授权部门,发布年度计划预算调整方案。
7、流程图
[附后]
8、业务规则
文件名称: 新奥燃气控股有限公司调整控股年
度计划预算流程说明书
版本:
流程编号: SM5.2
发布日期:
流程管理部门:经营计划部
流程主管: