04 年预算协议书
甲方:公司
已方:供应部
为了有效控制生产经营活动,提高资产运行效率,确保 04 年各项预算指标的完成,经协
商达成如下协议:
1、 乙方完成毛利 500 万元
2、 毛利的确认:
1、 毛利=∑
—
预算采购价 实际采购价)*
—
采购数量 (超定额原料占用资金利息+应
付账款延缓占用资金利息)
2、 原料资金定额 650 万元,应付账款周转率为 30 天,应付账款余额以商品心入库
存及专用发票到位确认。超定额占用资金按 10%计算利息。
3、 奖扣标准
1、 奖励:按六级超额累进比例进行奖励
项目
奖励
完成利润
100(含)
万以下
100-200
200-300
300-400
400-500
500 万以上
比例
10%
8%
6%
4%
3%
2%
累计奖金
10
18
24
28
31
33
2、 扣罚:未实现利润或出现亏损时,按以下标准扣减工资。
项目
按年标准工资扣减
亏损额
100(含)
万以下
100-200
200-300
300-400
400-500
扣减比例
部长
1%
1.5%
2%
2.5%
3%
科长
0.5%
0.7%
1%
1.2%
1.5%
科员
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
四、本协议自 04 年 1 月 1 日起执行,奖金由预算管理委员会考核、年终发放。
五、未尽事项双方协商解决。
甲方: 乙方:
日期: