神马集团有限责任公司
第十五章 行政管理
索引号 行政管理 007
第三节
档案管理
主题
版本号
生效日
期
修改日期
编制单位
核准者
1
2002/4/
1
档案借阅及归还
作废日期
作废执行
人
档案借阅及归还
1
范围
适用于公司档案室为各部门提供档案资料的借阅和查阅服务
2
控制目标
2.1 确保档案借阅使用过程中公司机密文档的安全
2.2 确保档案借阅手续的规范与完备
2.3 确保所归还的档案资料的完整
3
主要控制点
3.1 档案主管部门审批密级档案的借阅或外单位借阅
3.2 机要管理员检查归还档案的完整情况
4
特定政策
4.1 逾期未归还档案者按违纪处理
4.2 凡借阅档案者,外单位人员须持有单位介绍信,经档案主管部门批准后方可借阅
或查阅
4.3 借阅者要爱护档案,不准在档案上涂改、圈划、折叠等
15-3-2-1