采购流程

1、 采购（询价）清单接收、下发、存档
1.1 技术部和设计部经领导审核后的书面采购清单，由计划主管签字接收，交采购经理审
批后按项目归档，并当天将电子版采购单发计划员、采购员，由计划员当天登录进采购总
清单。
1.2 书面采购清单由计划主管统一管理和存档，项目完成后及时交合同管理员统一编入该
项目采购资料当中。

1.3 对于业主指定较多新供应商的特殊工程，技术部在设计技术参数没有完全确定之前，
宜先根据技术协议各设备参数提供设备的询价清单供采购部进行价格摸底。

2、 采购
2.1 采购清单前的询价
2.1.1 根据项目总技术协议中重点设备的供应商和技术参数（特别是新增供应商）进行询
价，大设备 3 个工作日、小设备 2 个工作日（从接收电子版定稿询价清单开始计算）完成
与长期供应商的进行比价，对价格差异大的，在比价出来当天提请采购部经理审批后提
技术部该项目负责人确认，当天最终确认此项目的唯一供应商，供应商清单提交技术部
门进行技术交流和设备技术协议的确定
2.2 采购清单内的设备询价和采购
2.2.1 对采购清单（或技术协议）设备进行询价、比价；对前期询价设备的参数有变化的
继续询价、比价，在大设备 3 个工作日、小设备 2 个工作日（从接收电子版定稿采购清单
开始计算）内最终确认心理价格（比对投标报价和以前采购价）与供应商进行议价，并
于技术部/设计部签订书面的技术协议（原则上确定供应商后 3 个工作日内完成技术协议
的签订）后 3 个工作日内完成合同的签订，并在签合同前对合同额在 50 万元以上的合同
进行合同评审。
2.2.2 合同中设备的到货时间参照计划到货时间，如计划无法估量到货时间，合同约定为
预付款后一个月（制浆设备、非金属小泵等）、两个月（金属泵、侧搅拌等周期长的设备）
交货。
2.2.3 每周对设备询价价格进行汇总，做好设备（询价）价格数据库（龚俊杰负责），以
便项目投标报价用。

2.3 采购合同的审核和管理
2.3.1 合同纸质文件拟稿后连同技术协议报计划主管审核（审核技术参数、数量等数据） ，
报采购部经理审核（审核最终合同价格）；

2.3.2 合同签订后当天将合同和技术协议汇总到合同管理员处，由合同管理员统一编号，
装订。

2.4 采购、到货信息的汇总及查阅

2.4.1 计划员每周三将已签订的设备合同信息（合同编号、签订时间、合同到货时间）汇总
到采购总清单。
2.4.2 采购员每周登录

采购汇总清单，

及时查漏补缺。

2.4.3 计划员每周收集项目经理的到货情况，每周一汇总到采购总清单。

2.5 采购任务的监督和跟踪

2.5.1 计划主管每周制作计采办工作任务台帐，每周五下午 15 点前提交采购部经理。
2.5.2 采购部经理根据每周工作任务及项目进度，每周督促各采购员、计划员的采购工作。
2.6 设备的监造
2.6.1 根据到货时间，在中间时间点进行设备制造跟踪，了解设备生产进度。
2.6.2 在发货前二周左右安排到工厂进行设备监造和设备性能检测。

2.6.3 重点供应商（挡板门、补偿器、泵、搅拌、风机、FRP、除雾器、喷嘴、带滤机、旋流器、阀
门、衬塑管、电气柜、变压器）每年至少安排 2 次以上的设备监造，完成监造任务后要填写
监造任务书。

2.7 发货