服装面布料采购管理流程
1、
目的:
有效的为公司所认可及潜在面料供应商产品的质量、货期、价格及服务进行有效的
管理,并使各项面料采购达到有序化,便于采购过程中能针对面料供应商所提供
的产品进行检测、检验,有效的杜绝不良面料产品入仓使用。对已确认订单关系的
供应商管理及评估能达到有效的管理,及各项数据有依可询
2、
适用范围:
所有公司认可及潜在面料供应商(包含面料中介商、织造厂家、后处理厂家);
3、
流程释述:
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面料选择
→首样办面料确认
→大货面料确认
→首缸面料确认
→大
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货面料釆购单确认
→大货面料合同签定
→核对供应商面料来货数量单确认
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→货款给付供应商
→供应商发货我司确认
→大货面料进仓检测
→
仓库、财务对帐/帐单提交确认
4、
主要职责:
1、设计部:开发新的面料及发布每季所选用的颜色,提供各项品种面料开发款式依据;
2、采购部:进行新的面料收集及新样品的开发跟进,供应商生产过程中的跟进,及订单
和货款管
理;
3、生产部:提供各种面料确认后的订单数据及订单安排情况;发布公司面料采购品质标
准,及对
面料的各项物理指标要求进行检验、判定;面料订单合同的签定,货
期的跟进、品质标准的实施及要求跟进;
4、面料供应商:提供合格的面料,并依公司品质要求进行生产,大货准时性管理,合理
的价格;
五、面料采购流程:
1、面料选择/颜色发布、首样确认
每季开始时,由设计部收集市场信息后,进行面料评审;由设计部进行筛选面料品种
进行确认,并提供当季所需要使用的面料颜色;
2、生产部:由生产部门提供各品种面料及颜色的大货订单生产数据(预计);采购部根
据公司前期预下订单的供应商生产周期安排,及时反馈各项面料的下单生产周期及进度 ,
并依据公司采购部所发布的《面料订购合同》同供应商进行采购事宜的签定(包含货期、
价格、结款方式均需明确标注),确立合同后,面料供应商应将双方已签核(成衣生产
商及面料供应商)的《面料订购合同》复印件报送公司财务部存档。
3、财务部:依据已计划货款,进行采购部提交的供应商帐单复审,经审核确认无误后,
依计划安排款项给付。
4、采购部:跟进面料供应商合同签定后的生产跟踪,面料测试的反馈及要求。建立供应
商面料合 同签定的档案留存备查。
5、生产部釆购员:根据公司要求,进行各采购面料送货数据与财务对帐,核对无误后确
认签字;及提交各项面料品质异常处理及处理结果(扣款处理及扣款金额,需得到布料
供应商的签字确认为有效件)。