采供部采购计划管理制度

在公司总经理和主管经理的领导下，负责公司原辅材料、包装材料、备品备

件等的采购供应工作。

1.负责根据生产、设备等部门物资需求计划编制与之相配套的采购计划，并

组织具体实施，保证生产经营过程中的物资供应。物资采购必须认真贯彻计划

采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购，采购必须符合计划规定的品种、

规格、质量和数量要求。根据库存和维护用量情况，实施分批进货，常用物资

要根据相关部门的需求量和库存情况分散进货，做到物资无积压，数量、品种

充足齐全。

2.各部门需在每月 25 日前报下月物资计划，急需物资应填写急需申购单，

按规格、型号、数量、需要日期等要素填写清楚，计划申购单经库管核实库存、

部门主管签字、分管经理审批后转采供部。

3.货物进入公司后，采购员与仓库人员会同相关人员进行验收，合格后由仓

库人员入库，并开具出库单，若出现质量有较大误差的情况，应及时联系供

应商解决。不管购买什么物资，都必须办理入库手续，包括外协加工件等。

4.需要付给原材料供应商的付款和临时购货用现金，采供部应填写申购单、

借款单，由总经理或分管副总经理审批后，到财务部办理付款和借款手续。所

   

购物资均须开具发票，（ ）元以下除外。相关票据经核查无误后附入库单，

由总经理或分管副总经理审批后，交财务部办理报销手续。

                                         

                                        采供部

                                                  

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