行政采购管理制度

一

.目的：为加强公司行政采购管理，保证采购物品能及时、保质、保量满足生产、办公需求，

特制订本制度。

二

.范围：适用于本公司所有生产辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。

三

.职责：

1. 需求部门：需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。

2. 行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采

购作业。

3. 行政部：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。

4. 总经办/

 

董事长办：按权限负责对申购单、单价、供应商评审、采购合同及付款的审批。

四

.固定资产采购：

  1.固定资产采购按《固定资产管理制度》执行。

五

.行政常用物品采购：

1. 采购人员须选择多个供应商进行综合比较，筛选出 2 家以上意向供应商。

2. 意向供应商向我司传真报价单，主管部门确定每种物品最终价格。

3. 采购人员通知意供应商送样至本公司。

4. 采购人员接获样品后，将样品送需求部确认，样品确认合格后，可批量供货。

5. 样品经确认和评估合格后，且连续 2 批次供货无交期、数量、质量问题，可列入《合格

供应商》。

6. 连续 2 次批次供货不合格的供应商，由行政部取消供货资格。行政部建立合格供应商

信息档案。

7. 如果现有的供应商无法满足公司的要求或供货品质、价格不能满足公司需求，必须开

发新供应商。

8. 采购对供应商下《采购单》流程：行政部采购人员按《请购单》上所需物料的品名、规格、

        

数量、

交期、质量等选择合格供应商，并将所需购买的物品传真至供应商。

六

.行政零星物品采购：

1. 行政零星物品采购：主要是采购用量少或且无合格供应商的行政采购物品。

2. 采购人员可直接按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、交期、质量等选择 2 家以上

供应商，进行询价、比价确认最终价格后，填入《请购单》单价一栏上，并依据审批权