订单管理流程图

     

订单员订单管理流程图

§

销售部

客户

订单员

财务部

后勤物

流

中心

向订单员提交书面订单

符合要求同客户

确认并通知财务
收款

规定时间内未到帐

不合格返回修改重新提
交

生产中心

库存不足

安排生产并确

定具体到货时
间有订单员告

知客户

已到帐（凭客户打款凭单并确认

   

到账） 通知物流中心发货

库存

充足
发货

并存
单

通知客户收

货并存底单

注明： 1 、蓝线为正常订货流程。

2 、红线为需要返回修改或需要解决流程。

销售总

监

需要销售总监签字
的

订单

库存充足

制客户订购

单

审批

受理订单

订单初

审

采购产品

库存不足
制欠货单

制订采购

计划单

审批

回单备

案

发货

批准

订单取消

销售数据备
案

订单完成