采购管理制度

1、

目的

为了提高采购效率，有效降低采购成本，进一步规范采购了采购流

程，加强与各部门之间的配合，特制订本制度。

2、

适用范围

Xxxx。

3、

 

职责权责

3.1 物流部：负责采购的申请、组织、执行、问题分析处理、报告总结等。

3.2 企管部：负责制度执行监督与检查。

3.3 总经理：负责制度文件、采购申请单的审批签发工作。

四、采购规定

4.1 申请

4.1.1 由申请部门填写采购单，内容包括：申请部门、物品名称、物

品数量、物品规格、物品用途、需求时间、运送地点、填写人、审核人、部门

主管负责人等。

4.1.2 申请单要按照内容填写完整、清晰，由该部门负责人签字后报

物流部门。

4.1.3 采购部门在收到采购单后确认采购单填写符合要求，核对内

容，签字后交申请部门备份。

4.1.4 采购部门将采购单提交总经理审批签字，并将审批结果告知

申请部门负责人。

4.1.5 采购部门按照采购单执行采购任务，在需求时间内完成任务。

4.2 询价

4.2.1 询价应认真审阅采购申请单中的品名、规格、数量等信息，了

解采购物品具体信息。

4.2.2 询价时对于相同和技术要求的应对不同品牌进行询价。

4.2.3 对于紧急采购项目应优先处理。

4.2.4 确定供应商及商品后，收集相关信息；如需签订合同需先行

制定合同，一同上报领导批示。