质量管理体系审核要点（通用）

1.1　应用

l 组织是否对其质量管理体系的范围进行了删减？删减的合理性如

何？

4.1　总要求

是否识别了组织质量管理体系所需的过程？

**  有哪些过程（包括标准第 5、6、7、8 章各过程）？哪几个过程被

外包？

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——

体系方面流程：如市场需求调查

接受合同或订单

产品设计

——

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——

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开发

采购

生产制造

测量与监控

交付

服务；产

品生产流程：工艺流程是否确定了这些过程的顺序和相互作用？

**  过程的总流程（可借助流程图）；

**  这些过程之间的接口是什么；

是否确定了为确保这些过程的有效运行所需的准则（依据的标准、

规范等）和方法（工艺操作规程、检验规程等）？

是否获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作以及对这些

过程进行监视？

**  过程有否获得必要的资源；

**  如何为过程提供内部和外部信息（第 8 章测量分析的结果）；

是否对这些过程进行了监视、测量和分析？

是否实施了必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些

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