仓库管理制度范本

 

 
一、目的：
1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，
保证

仓库

§安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序：
1、物品入库管理：
1.1 所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格
后入库。
1.2 物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负
责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3 仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、
数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库
单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联
由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由
产品制造部经办人存档。
2、物品出库、发货管理：
2.1 物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相
关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通
知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过
2 个工作日。
2.2 物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、
综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3 物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后
并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可
发货。
2.4 物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综
合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.5 所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运
资料，发货所产生的费用由相关部门承担。
2.6 生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出
库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。
2.7 仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上
标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部
门人员。
2.8 物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单
据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得
隔日作业，以利于物品存量的精确。
2.9 因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、
发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。
   3、借用物品管理：