公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优
质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制
度。
一、请购及其规定
1．请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定
的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素
完整的请购单应包括一下要素：
（
1
）请购的部门；
（
2
）请购物品所属项目；
（
3
）请购的用途；
（
4
）请购的物品名；
（
5
）请购的物品数量；
（
6）请购的物品规格；
（
7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；
（
8）请购的物品的需求时间；
（
9）请购如有特殊需要请备注；
（
10
）请购单填写人；
（
11
）请购部门主管；
（
12）请购单审核人；
（
13）采购副总审核；
（
14
）财务审核人；
（
15
）公司总经理。
3．请购单及其提报规定
（
1
）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门；
（2）固定资产申购按照附表一（
）的格式进行填写提报；
（
3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资
的格式填
写提报；
（
4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填
写提报；
（
5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；
（
6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清
单的电子文档也需一并提交；
（
7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他
形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（
8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出
书面说明。
（
9
）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门
（
1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；