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采

购流程管理规定

                                            

 

 

          

签发：

 

 

根

据酒店设备、物资、用品管理工作的需要，为了完善酒店采购流程管理，特作

以下规定：

一、采购申请管理规定

1、酒店所有物资、设备、低值易耗品、食品原材料、酒水、物料用品的申购

均需填写采购申请单按程序报批后实行采购。

2、所有采购申请单均需按相关项目填写清楚，按不同的采购需求向上级呈报 ，

部门填写采购申请单后由相关部门经理签字后报酒店领导审批后方可生效，审

批权限如下：

（

1

       

）采购物资金额

元以内的报财务总监审批；

（

2

       

）采购物资金额

元以内的报分管副总经理审批；

（

3

       

）采购物资金额

元以内的报总经理审批；

（

4

       

）采购物资金额

元以上的报总经理签字后呈报酒店执行董事审批；

（

5）凡属单位价值超过 2000 元，使用年限在 2 年以上的固定资产经总经理

签字后报董事长审批，同意后执行，大宗采购项目一律按照采购管理流程规范

报董事会审批。

3、采购申请单无申购部门经理、仓管员、财务部经理、财务总监、总经理室

领导或执行董事签字认可的，视为采购申请手续不全的申请单，采供部有权拒

绝采购。

4、如确属特殊情况下的急购项目无法按正常程序执行，可采取电话请示总经

理同意后执行，事后补办手续的方式进行采购。

5、餐饮部、足疗康体部、房务部日常经营所需的原材料，如水果、蔬菜、肉

蛋禽类等常规日常采购项目（干货、调料、大金额原材料除外）由部门经理审

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