2、严格按报销单要求项目认真填写,注明列支科目；

3、金额大小写须完全一致；

4、票据背面必须有经办人的签字；

5、报销审签单必须注明费用用途及事由、购买物品及

费用名称；

6、差旅费报销单要将姓名、职别、出差地点、事由以

及出差天数填写完整，不得有事由及出发地描述不清的现

象，如“各矿出发”或“各矿联系业务”

。否则不予报销；

7、报销审签单或差旅费报销单都要附报销凭证粘贴单，

且附件张数、金额、摘要、报销人等项目要填写完整正确无

误；

8、如所报销物品构成固定资产，报销单后应附固定资

产验收单，验收单中要注明名称、规格型号、数量、使用部

门（车间）、保管责任人、验收人等事项；

9、外出培训或会议等相关报销，要附带参加培训或出

席会议的相关证明文件，如邀请函、会议通知等；

10、报销单据所有填写项目不得涂改。

11、对无法提供发票且需报销的费用需要抵用其他票据

的，必须列明细并向企管部说明原因，审核通过后方可报销。

12、对于快递费、油费、办公费等必须列明细。

三、报销或挂账的时间

（一）个人因公出差返回公司本部 7 日内必须办理报销

或挂账手续，否则不予报销，费用自负。

（二）驻外事业部人员的报销单据经其负责人签字后要