在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复
核，经行政部长签字验核。

6. 驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。

 

第九条 交通费报销：

1. 交通补贴见公司补贴津贴标准。
2. 交通补贴在员工工资中发放。
3. 员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。
4. 

 

员工外勤每天交通费标准为 元，经批准可乘坐出租车并报销。

凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。

 

第十条 应酬招待开支报销：

1. 根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。
2. 应酬应事先申请并得到批准。

3. 原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后

须及时报告有关领导。

4. 应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结

算，不得擅自在它处或用现金结算。

 

第五章 内部收费管理

 

第十一条 公司完善分级管理、核算机制，实行内部收费核算办法。

 

第十二条 内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。
费用标准见费用开支标准表中内部发生费用，列入目标计划管理考核
和成本效益范围。

   

第六章 附 则

 

第十四条 本办法由财务部解释、补充，经总经理批准颁行。