4.2.3 员工赴有签约宾馆的地区应入住公司的签约宾馆。如因市场活动、会议等业务需要, 不能

入住签约宾馆的, 需在报销时写明原因, 经审批人批准后报销。

4.2.4 出差人员乘坐飞机一律乘坐经济舱。出差人员前往机场（火、汽车站和轮船码头）和离

开机场（火、汽车站和轮船码头）时，原则上乘坐经济型交通工具（如：机场大巴、公
共交通工具等）。

4.2.5 出差地区火车车程 8 小时以内的或出差范围不跨省(含直辖市、自治区)的必须乘坐火车，

遇特殊情况（如事情紧急、时间性因素等），员工需书面申请，经审批人批准后可乘
坐飞机；员工乘坐车程超过 8 小时的火车，每超出 8 小时（含）可享有 100 元乘车
补助。

4.2.6 票务宾馆预订

4.2.6.1 员工请通过当地资源预定系统商旅中心统一办理机票（火车票）和宾馆预定；

      

4.2.6.2 凡由商旅中心统一预订的机票(火车票)，员工因故退票，需提交书面申请报

审核人签批, 并立即告知相应商旅中心并办理退票手续。

5、借款与报销

5.1 借款

5.1.1 员工填写《借款单》，经审批人审批后,同时提供经签批的《联想移动通信科技有限公司

出差申请、总结表》，到财务前台办理借款手续。实现网上报销的平台,直接填写网上报
销系统的《差旅借款申请单》；经商旅中心统一预定并结算的机票、火车票、住宿费不予
借款。

5.1.2 财务部根据经过审批的《借款单》进行付款。

5.2 报销

5.2.1 员工出差归来,半个月内完成报销手续；
5.2.2 报销时填写<<联想移动通信科技有限公司差旅费报销单>>,详细填写相关信息,按财

务要求粘贴所有单据后,按报销流程进行办理；实现网上报销的平台,填写网上报销系
统的《差旅借款结算单》

5.2.3 报销时须提供经签批的《联想移动通信科技有限公司出差申请、总结表》，住宿费、外埠

市内交通费、洗衣费凭票实报实销；往返机场交通费凭票在 100 元/单程的标准范围
内报销。由商旅中心统一购买机票（车票），报销时应提供机票（车票）的复印件；

5.2.4 酒店内通讯费在标准内凭酒店提供的发票或加盖财务收费专用章后的收据实报实销。移

动通讯补贴（20 元/天）随手机话费一起报销。

5.2.5 员工可选择伙食费补贴的一种进行报销(50 元/人.天标准内用餐的,无需提供发票，直

接报销；75 元/天标准的凭实际消费票报销)。参加会议、培训，由公司统一承担食宿
的不享受此补贴；

5.2.6

“

”

出差期间发生招待用餐的，须填写 招待费支出审批清单 ，凭发票按招待费同境内差

旅费一同报销，但不得同时再领取或报销当餐用餐补贴；（午餐、晚餐各 20 元/餐）

5.2.7 在公司未购买因公乘坐飞机（自行及统一预订机票）保险前，个人购买保险的可凭票

报销；

5.3 对于违反规定或超出报销标准的,财务部及大区财务前台有权拒绝受理。

6  

、 财务部将不定期对差旅情况进行核查，对违规行为进行公司内通报批评，并予以相应经济处罚。

7  

、本规定由财务部负责解释，由综合部、集团行政后勤部、大区综合管理处和各大区财务前台负责监

督执行。
8、本规定自批准之日起生效。原《联想移动通信科技有限公司员工境内差旅管理规定》作废。

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