标准领取补贴。宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。

同时按比例（早餐 20％、午餐或晚餐 40％）扣减出差人当

天的伙食补贴。

4. 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；按单据要

求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不

得涂改）；简述费用内容或事由。

三、报销流程: 

1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出

差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，

 

出差申请单由总经理批准。

2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,

 

按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事

宜。根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核

签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不

 

予办理新的借支。