神马集团有限责任公司
第七章
采购管理
索引号 采购管理 009
第二节
计划制定
步骤
涉及部门
步骤说明
1
相关部门申请
人员
非生产类采购计划增补由需求部门相关人员根据需要编
制增补需求计划申请表
1.1
相关部门经理 相关部门经理根据实际需要审批本部门增补需求计划申
请表,不同意即结束本流程
1.2
相关部门申请
人员
部门经理审批同意计划外采购申请表后申请人员在部门
经理指导下准备必要的说明和支持文件
1.3
主管副总
主管副总根据实际需要审批部门经理审批同意增补需求
计划申请表和必要的说明和支持文件,不同意即结束本
流程
1.4
相关部门申请
人员
相关部门申请人员将主管副总审批同意增补需求计划申
请表和必要的说明和支持文件提交计划调度室
2.
储运部仓库保
管员
仓库保管员发现库存低于安全库存预警线编制安全库存
预警单,递交计划调度室/设备能源部和采购部
2.1
计划调度室/
设备能源部计
划员
计划调度室/设备能源部计划员接到安全库存预警单后
判断月需求计划是否已执行完毕
2.1.1
采购部采购员 采购部采购员根据安全库存预警单分析原因,及时处理
2.2
计划调度室/
设备能源部计
划员
计划调度室/设备能源部计划员根据临时订单、不可预
期设备损坏、生产部门的临时需求及月需求计划已执行
完毕又接到预警单交按情况补报增补需求计划申请表
2.3
计划调度室/
设备能源部经
理
计划调度室/设备能源部经理审批增补需求计划申请表,
同意签署意见将增补需求计划申请表递送采购部门,否
则退回计划编报人员重新编制
3
采购部计划员 采购部计划员接到计划调度室/设备能源部报送的增补
需求计划申请表和计划调度室递送的非生产类采购增补
计划后一个工作日内编制月度增补采购计划
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