生的交际应酬费，必须事前请示公司负责人特批。

三、 差旅费预支

1

“

”

、公司人员出差预支差旅费，必须按 借款条 内容认真填写借款

事由、预计费用，经部门负责人批准签字后，按规定借支。

2

“

”

、预支差旅费实行 前账不清，后账不借 的规定，由财务根据员

工已批准的出差申请单进行审核。预支差旅费人员如不能及时偿还，

公司财务将由支款人及签批负责人工资中扣除。支款人员必须在回

到公司三天以内到财务进行结算。区域销售经理因工作不能按时报

账的，必须在三日内通过邮件或书面报公司财务部门备案。如超过

三天，财务按日加收支款额度 0.5%的滞纳金。凡账面有欠款的，报

销金额低于账面欠款余额的财务一律做转账处理。

3、预支差旅费除有总经理、副总经理签字外，还必须经财务总监审

核签字方可支款。

四、 差旅费开支标准

（一）、交通工具

1、火车硬座，轮船三等仓，公共汽车。

2、乘坐火车 8 小时以上可乘坐普通硬卧。

3、如遇特殊情况改乘其他交通工具的，需经公司负责人批准同意。

（二）、住宿费补助

1、在凤城市内的出差食宿补贴，按具体情况处理。

2、出差县级市以上（含县级市）的城区每天补贴 80 元。

3、参加会议按会议标准执行，不再实行额外补贴。