收。
三、付款
1.所有材料付款,各供应商应带有项目经理签字的我公司入库
单及发票到材料部统一办理付款手续。订货材料以合同为准,材料
部对各供应商按各工程分别进行登记、建档,由材料员负责领款、
报账。
2.材料员对自己负责的工程建立台账,包括工程名称、供应商名
称、材料名称、供货时间、供货总金额、已付款金额、欠款金额等明细。
每周汇总一次,制成报表,并与工程部、供应商、财务部核对后上
报公司。
四、材料成本
工程结束后,材料部根据仓管开出的入库单,分别计算各供应
商供货总金额,财务已付款金额,对外欠款,汇总各个工程的材
料成本,制成报表,和财务部核对无误后上报公司。