（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清
晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，
图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
（1）常规商品采购周期在 7 天，，
（2）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购
商品周期在 3 天时间；
三、询价及其规定
1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术
要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3．对于紧急请购项目应优先处理；
4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其
代理或各种中介机构询价；
5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购
替代品；
6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10 万的采购情况，询价
前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四
（
的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；
7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
8．除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目可以自行采购；单次采
购金额预算金额在 1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比
价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额
预算价格在 20 万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；
单次采购金额预算价格在 100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方
机构代理招标；
9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提
供或完成我公司所需物资和项目的能力；
10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟
定完整的招标文件格式进行询价；
11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价
1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，
所报价格的综合条件更加突出；