2.7.1 计划员根据设备到货计划安排，提醒采购专员提前一周（或 10 日）向供应商发出书
面《发货通知》，同时要求供应商将《发货清单》和运输资料回传，回传后统一交给计划员，
由计划员将该信息与《送检单》一起发给项目经理安排接货和检验，另外将发货清单等信
息保存统一转给财务部。
2.7.2 根据采购总清单及时了解和跟踪货物的运输动态

2.7.3 计划员及时收集《设备、材料开箱检验报告单》，将报告单中的相关信息归纳汇总
（由各项目经理/仓管员发给计划员，由计划员每周统计项目经理汇报的同时归纳设备到
货问题，每周制作《施工工作汇报汇总记录》发给各采购专员，各采购专员根据现场反应
的问题，于 1-2 个工作日内书面并电话联系厂家进行处理），处理的时间及效果，由项
目经理每周汇报反馈给计划员，《施工工作汇报汇总记录》里面反应的有关供应商的供货
问题及处理反馈，由计划员根据项目，每个工程 168 试运行完成后制作一份，电子版经
计划主管校对，书面报采购部经理签字审批后，由合同管理员统一造册，作为《合格供
方》的评价依据之一。

2.8 调试、整改及售后服务
2.8.1 根据项目调试/售后人员的书面报告，及时联系供应商进行现场服务，并将时间和要
求书面传真给相关供应商，根据时间点及时跟踪，及时收集现场服务信息。
2.8.2 根据项目整改及售后服务人员的采购清单，1-3 个工作日完成备品备件的采购和设
备供应商的售后工作。

整改及售后采购清单提资、下发及存档流程如前述。

2.8.3 计划员将调试和设备售后服务的信息汇总，作为《合格供方》的评价依据之一。
2.9 预埋件和外加工件的采购
2.9.1 材料清单的整理（另订）