二、销售业务流程：

三、采购、销售提货数量变化业务流程：

签订销售

合同

( 合同由吕露和

业务员各存一

份 )

财务收款

零调销售

库存销售

（直发销售）

同以上零调采

购流程

填写业务联

系单

物流开具提单

（询问出纳到款）

盖提货章

提货

① 款已到账

② 款未到账

其他
客户

一级

客户

10 万元以上

10 万元以内

（含 10 万元）

同以上采购

流程

财务核对

登记往来

账簿

余款结算

① 多退

（由业务员填制退款审批单）

② 少补

凭核对无误的

提货单开具销

售发票

业务员签领销

售发票

财务发票录

入软件

销售结束

业务联系单

提货单

已开具

购货单位

少提货

购货单位

多提货

① 填制红字业务联系单

（注明原业务时间、业务单号码）

② 填制正确的业务联系单

物流小鲍

① 作废原提货单

② 开正确的提货单

（注明作废原提货单号码）

① 出纳收回原已盖章的提货单

② 物流小鲍收回作废提货单

③ 出纳重新盖章办理提货

财务重新登记往来账

办理货款结算

① 收回多付给供货单位的采购款（零调）

② 退回多收的购货单位货款

补开多提部分量业

务联系单

物流小鲍

库存销售

零调

同上面库存销售流程

同上面零调购销流程

集中前台

当月 20-26 日

由邮政局寄出

按上条 " 款

已到账 " 办

理

江总特殊

审批

按上条 " 款已到账 " 办理

江总特殊审批

购货单位提出
质量异议

经办业务员落
实、受理

　　书面通知财务部

（业务员签名、盖业务章）

　　财务部核对
（是否已开票、寄件）

通知副总经理（余涛）

 

（负责核实把关，提出具体问题、意见）

通知供货单位

　　　　

供货单位

协调配合　　　　达成处理意见　　
　　　　

购货单位

　　　　

质量异议处理协议书

（供货、购货单位协议书，未达成协议

前，本公司不予赔偿）

财务部一份
总经理一份

陈总一份
留存一份

供货单位结算

购货单位结算

采购发票已开

　　下一笔业务结算

（或采购发票作废、重开）

通知供货单位扣除异议　　

　　金额后开票

　　

采购余款

收回

　　采购发票

销售发票未开

采购发票未开

下一笔业务结算

已开销售发票作废

（个别、特殊业务采用）

开具销售发票

　　退回余款
（或下笔业务结算）

销售发票已开

业务员填制：
　　①红字业务联系单
　　②正确业务联系单

物流小鲍：
　　①作废原提单
　　②开正确提单

① 出纳换提单
② 财务重新登记往来账

财务登记往来账

下一笔业务结算时，业务联系单注明
异议金额、此次应销售价格及下降价

格