会计部

 

流程说明：

面辅料到货后，国内采购面辅料由采购部向仓库提供面辅料明细箱单，进口采购、进

口来料和国内来料的面辅料由外贸业务部向仓库提供面辅料明细箱单。

 

仓库根据《货物到厂通知单》， 对面辅料进行暂收，制作《面辅料暂收单》，内容包括

包装数量、生产厂家、面辅料来源、出口合同号和/或采购合同号等。

计划部根据仓库的《面辅料暂收单》和公司相关文件，确定是否检验，并制作《面辅料

检验通知单》传递给质量管理部。

暂收后的面辅料，仓库对无须检验的面辅料进行点数，并制作《面辅料点收单》。发现

面辅料在途丢失、损坏、不符等情况，应在《面辅料点收单》备注中详细说明面辅料丢失、损

坏、不符的品号、数量、规格、颜色等情况，立即上报计划部。

外贸业务部、采购部根据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。

对需检验的产品，根据计划部制作的《面辅料检验通知单》，自动生成面辅料检验计

划。计划部根据生产计划和检验进度决定是否将面辅料未经检验紧急放行：

对于紧急放行的面辅料，计划部制作《面辅料紧急放行审批单》报生产管理中心经理

审批通过，并通知仓库进行点数或质量管理部过码后，由仓库制作《面辅料点收单》。

对没有紧急放行的面辅料进行全数检验、抽检或验证，质量管理部出具《面辅料检验

报告》。对需外部检验的面辅料，在系统中进行外部检验结果和费用登录。

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、 对于检验合格的面辅料，由仓库点数或质量管理部过码后，由仓库制作《面辅料

 

点收单》。 外贸业务部、采购部根据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。

对于不合格的面辅料和其它情况（如生产环节发现、由计划部上报的面辅料不适用情

况），由外贸业务部制作《不合格面辅料处置审批单》，确定是否退料。对于不退料的不合

格面辅料，外贸业务部或采购部申请将不合格面辅料进行降级或降价处理，并制作《面辅

料降级使用审批单》。经审批同意后通知仓库点数或质量管理部过码，制作《面辅料点收

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