限呈上级主管签字批准或电话向上级主管呈报价格，上级主管同意后，方可进行采购。

七

.采购管理：

1. 采购人员必须随时追踪交期、数量，并及时反馈，确保交期，如交期延误及时通知申

购部门。

2. 采购物品入厂后，前台通知行政助理验收货物，行政助理将验收后的物品登记在《资

产入库、领用登记表》中，办理入库手续。

3. 行政助理办理完入库手续后，通知需求部门领取货物，申请部门验收领取货物，并在

《资产

/物品领用登记表》上签字确认。

4. 行政助理每月月底统计所有《资产入库、领用登记表》核对费用，录入《行政费用月报

表》

5. 采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的，使用部门及时通知采购人员向供应商

换货或退货。

八

.采购报销管理

1. 采购申请付款或费用报销，必须附上经过审批的《申购单》、采购合同或报价单，否则

财务不予报销。

九

.行政采购流程

  

         

                                           

   

                 

     

             

                                       

批准

                      

部门申请

部门负责人确认

采购询价

采购向主管人员报批

商家送货/外出采购

行政部审核

总经办复核

总经理批准