不是看得清楚，如进货发票不开具体名称或开一批的原则上要附

“

”

有对方盖章的 销货清单 。

4、货物购进要开进仓单；材料出库要有领料单、商品销售要开出仓

单。

5、商业企业进什么货，卖的也是什么货，且品名、数量、单价也要

总体相符。

三、费用发票：注意开具项目齐全、正确，有盖发票专用章且看得

“

”

清楚。转帐付款的要注明 转帐 字样。

四、费用单据的整理： 

1、

正规发票与白条分开报销，因只有正式发票才能做帐，白条支出

原则上只能由股东自已消化。

2、

差旅费报销单填报要注明出差人、行程、出差事项，费用明细项目

及金额，费用张数，大小写合计金额，有报销人签名，领导批准。

3、

费用粘贴方法：费用单据的第一行要从左上角顶格开始依次退后

粘贴，粘贴时行间不留空格。

4、大张发票亦可不用粘贴，由经手人/领导在背面签名用回形针旋

好即可。

5、报销单填报要注明费用张数，大小写合计金额，有报销人签名，

领导批准。

6、公交费、的士费及其他小票可粘贴在一张报销单上。

7、一张报销单上尽量粘贴相同内容的费用凭证，如混填，则以不

超过五个明细项目的单据为宜。