2.2 
程 序 文
件 ( 管 理
制度)

与质量方针相一致、与质量控制基本要素及其控制系统、控制环

节、控制点相适应，其控制范围、程序、内容符合实际，具有可操作

性。至少包括：文件控制、记录控制、合同控制、设计控制、材料零部
件控制、作业(工艺)控制、焊接控制、检验与试验控制、设备和检验

与试验装置控制、不合格品(项)控制、质量改进与服务、人员培训考

核和管理、纠正预防措施控制、分包质量控制、其他过程控制、安全

生产管理、执行特种设备许可制度等。

  

□符 合
□有缺陷
□不符合

2.3  
作 业 ( 工
艺 ) 文 件
质 量 记
录

符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要，

其格式及其包括的项目、内容应当规范标准，具有可操作性。

    

□符 合
□有缺陷
□不符合

2.4 
质 量 计
划

质量计划(过程控制卡、施工组织设计或施工方案)：

a、设置的质量控制系统、控制环节、控制点符合实际具有可操作

性；

b、按照质量计划的要求，实施了过程控制；
c、各个控制环节、控制点均由相关责任人员签字确认。

  

□符 合
□有缺陷
□不符合

3  文件和记录控制

a、现场使用的质量计划、设计文件﹙适用于改造﹚、作业(工艺)文件、质量记

录、检验和试验报告等是有效版本；

b、其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁符合相关

要求；外来文件齐全、有效；

c、质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存符合规定；
d、相关法规、安全技术规范及标准齐全完整，且为有效版本。

  

□符 合
□有缺陷
□不符合

评审员：

                    

评 审 项 目 与 内 容

     

评 审 记 录

评审结果

                                                 

申请单位：

 

第 2     

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