答：存在不符合

       原因：虽然无形成文件的程序，但是部门负责人详述了该工序的操作要求，而操作工的
实际操作与负责人所述有明显差别，说明操作人员有没执行操作要求。所在存在不符合。

8、 对生产急需又来不急检验的零件的追踪审核

1）

“

”

查零件间是否发生过 生产急需又来不及检验的零部件 情况

2）如存在上述情况，是否已流转到装配车间
3）如已流转到装配车间，是否已作出可追溯标识
4）查两个车间的相关人员是否清楚上述规定

9、 耐压设备的检定

1）现场观察检查员是否对 A 产品进行了逐个耐压试验
2）

“

”

是否按 试验压力和规定时间 进行了操作

3）压力表是否经过检定，查检定记录
4）质检人员的能力要求

10、

不合格项的撤销

不可以撤销
原因：不符合事项已存在，现场补检验记录并不是针对不合格项作出的纠正措施，并且
未经过验证。

11、

现场要求更改审核范围

审核组长不能未经认证机构的评审和批准同意受审核方的要求，审核组长应该及时地与
认证机构和受审核方沟通协商，并通过认证机构的评审和批准。审核组不宜对审核范围的
改变自行作出决定。

12、

技术部：主要是产品的设计和开发等，主要审核 7.1 产品的实现的策划

                                           7．5．1 生产和服务提供的控制
                                           7．5．2 生产和服务提供过程的确认
质检部：主要是产品的质量检测，主要审核：8.2.3/8.2.4/8.3
人力资源部：6.2

13、

认证审核的审核组组成以后，审核组通常会召开哪些会议？何时举行？

1）

——

现场审核前的审核组准备会议；

现场审核前

2）

——

首次会议；

现场审核开始时

3）

——

现场审核期间的审核组内部沟通会议；

现场审核期间

4）

——

末次会议前与受审核方的沟通会议；

末次会议前

5）

——

末次会议。

现场审核结束时

14、

审核计划的主要内容有哪些？

1）审核目的
2）审核准则
3）审核范围
4）现场审核活动的日期和地点
5）现场审核活动预期的时间和期限
6）审核组成员和随行人员的作用和职责
7）为审核的关键区域配置适当的资源